EMPENHO: 01090018 - DATA: 01/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01090018

Data: 01/09/2020

Valor: R$ 368,45

Fornecedor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.042 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM ADQUIRIDOS PARA PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO CONTROLE E ENFRENTAMENTO DE COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES DA SECETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/09/2020	124920	2020	199,70
17/09/2020	125101	2020	168,75
*Quantidade: 2* *Valor total: 368,45*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/09/2020	24090007	2020	199,70
24/09/2020	24090006	2020	168,75
*Quantidade: 2* *Valor total: 368,45*

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