EMPENHO: 09120013 - DATA: 09/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 09120013

Data: 09/12/2020

Valor: R$ 3.013,50

Fornecedor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.021 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM ADQUIRIDOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO PERÍODO DE PANDEMIA PARA O AUXÍLIO AO COMBATE DO COVID-19 (REFERENTE A PORTARIA Nº368), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/12/2020	133461	2020	1.997,00
29/12/2020	133430	2020	177,80
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.174,80*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/01/2021	26010017	2020	177,80
26/01/2021	26010018	2020	1.997,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.174,80*

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