EMPENHO: 14080002 - DATA: 14/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14080002

Data: 14/08/2020

Valor: R$ 1.249,22

Fornecedor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.01 - SEC. DE TRABALHO, DESENV. E ASSIST SOCIA

Proj. atividade: 2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA OS FUNCIONARIOS DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE PANDEMIA PARA O AUXILIO AO COMBATE DO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
26/08/2020	124034	2020	178,20
24/08/2020	123829	2020	199,70
24/08/2020	123831	2020	305,12
01/09/2020	124551	2020	566,20
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.249,22*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/09/2020	24090049	2020	178,20
24/09/2020	24090048	2020	566,20
24/09/2020	24090046	2020	305,12
24/09/2020	24090044	2020	199,70
*Quantidade: 4* *Valor total: 1.249,22*

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