EMPENHO: 14080003 - DATA: 14/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 14080003

Data: 14/08/2020

Valor: R$ 6.698,58

Fornecedor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.021 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL DESTINADOS AO PROGRAMA CRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE E ENFRENTAMENTO DE COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/08/2020	123830	2020	998,50
24/08/2020	123833	2020	3.636,33
26/08/2020	124040	2020	534,60
01/09/2020	124546	2020	1.529,15
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.698,58*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/09/2020	23090033	2020	1.529,15
23/09/2020	23090032	2020	3.636,33
23/09/2020	23090031	2020	998,50
23/09/2020	23090030	2020	534,60
*Quantidade: 4* *Valor total: 6.698,58*

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