EMPENHO: 17090002 - DATA: 17/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17090002

Data: 17/09/2020

Valor: R$ 3.568,10

Fornecedor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E GESTAO

Orgão: 02 - SEC DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E GESTAO

Unidade orçamentária: 02.01 - SEC. DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E GESTAO

Proj. atividade: 2.002 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS, ADMINISTRACAO E GESTAO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E MATERIAL-MÉDICO HOSPITALAR, A SEREM ADQUIRIDOS EM VIRTUDE DO COMBATE A PANDEMIA DO NOVO COVID-19, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
28/09/2020	126388	2020	170,70
28/09/2020	126371	2020	350,10
28/09/2020	126356	2020	3.047,30
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.568,10*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/10/2020	13100019	2020	3.047,30
13/10/2020	13100018	2020	170,70
13/10/2020	13100017	2020	350,10
*Quantidade: 3* *Valor total: 3.568,10*

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