EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18080001

Data: 18/08/2020

Valor: R$ 36,60

Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.01 - SEC. DE TRABALHO, DESENV. E ASSIST SOCIA

Proj. atividade: 2.012 - MANUTENCAO DA SECRETARIA DO TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM ADQUIRIDOS PARA LIMPEZA DOS ESPAÇOS: SECRETARIA, CRAS, CREAS, E BOLSA FAMÍLIA, NO AUXILIO AO COMBATE DO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/08/2020	3067	2020	36,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 36,60*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/09/2020	24090042	2020	36,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 36,60*

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