EMPENHO: 18080003 - DATA: 27/08/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 18080003

Data: 27/08/2020

Valor: R$ 10,98

Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEC. DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSIST SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.01 - SEC. DE TRABALHO, DESENV. E ASSIST SOCIA

Proj. atividade: 2.020 - BLOCO GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO DO BOLSA FAMILIA IGD/PBF

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM ADQUIRIDOS PARA LIMPEZA DOS ESPAÇOS: SECRETARIA, CRAS, CREAS, E BOLSA FAMÍLIA, NO AUXILIO AO COMBATE DO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
27/08/2020	3066	2020	10,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 10,98*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/09/2020	23090011	2020	10,98
*Quantidade: 1* *Valor total: 10,98*

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