EMPENHO: 21090003 - DATA: 21/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21090003

Data: 21/09/2020

Valor: R$ 500,00

Fornecedor: GERALDO MESQUITA GURGEL FILHO

CPF do fornecedor: ***.763.443-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.023 - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COM PLEXIDADE-MANU.CREAS/PAEFI-MSE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE PROPAGANDA VOLANTE PARA A REALIZAÇÃO DO DIA D NAS COMUNIDADES DE SÃO JOAQUIM, LAGOA NOVA, BONFIM KM20, CODIÁ, ENGENHEIRO JOSE LOPES E NA SEDE DO CRAS CRUZEIRO, CRAS PAVÃOZINHO, E CARACARÁ MEDIANTE A CENÁRIO DE PANDEMIA COVID-19 (RECURSO DA PORTARIA 378) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
16/10/2020	20201016008	2020	500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 500,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/10/2020	30100013	2020	500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 500,00*

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