EMPENHO: 01020017 - DATA: 01/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020017

Data: 01/02/2021

Valor: R$ 2.751,40

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CREAS 60% - COVID-19

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.022 - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COM PLEXIDADE-MANU.CREAS/PAEFI-MSE

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL COM EXERCICIO NO CREAS (CONTRATADOS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/02/2021		2021	2.751,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.751,40*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/03/2021	01030045	2021	2.751,40
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.751,40*

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito