EMPENHO: 01020023 - DATA: 01/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01020023

Data: 01/02/2021

Valor: R$ 2.383,33

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CRAS 60% - COVID-19

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.024 - BLOCO DE PROTECAO SOCIAL BASICA-CRAS/PAI F

Natureza: 3.1.90.04.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL COM EXERCICIO NO CRAS (CONTRATADO), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
25/02/2021		2021	2.383,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.383,33*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/03/2021	04030004	2021	2.383,33
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.383,33*

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