EMPENHO: 01030010 - DATA: 01/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030010

Data: 01/03/2021

Valor: R$ 1.333,20

Fornecedor: MAX ELETRO E MAGAZINE EIRELI

CNPJ do fornecedor: 02.347.734/0001-77

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Orgão: 08 - SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

Proj. atividade: 2.062 - MANUTENCAO DO PNAE-PRE ESCOLA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A DISTRIBUICAO AOS ALUNOS REGULARMENTE MATRICULADOS NA REDE PUBLICA DE ENSINO (PRE-ESCOLA) DURANTE O PERIODO DE SUSPENSAO DAS AULAS, CONSIDERANDO O DISPOSTO N

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
24/03/2021		2021	1.333,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.333,20*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
12/04/2021	12040011	2021	1.333,20
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.333,20*

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