EMPENHO: 01030045 - DATA: 01/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01030045

Data: 01/03/2021

Valor: R$ 4.236,54

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO CREAS 60% - COVID-19

CPF do fornecedor: ***.666.666-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.022 - BLOCO PROTECAO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COM PLEXIDADE-MANU.CREAS/PAEFI-MSE

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL CIVIL

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL COM EXERCICIO NO CREAS (ESTATUTARIO), REFERENTE AO MES DE MARCO DE

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
29/03/2021		2021	4.236,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.236,54*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/03/2021	31030047	2021	4.236,54
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.236,54*

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