EMPENHO: 01040015 - DATA: 01/04/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01040015

Data: 01/04/2021

Valor: R$ 7.142,60

Fornecedor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA

CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Orgão: 05 - SEC. DE TRABALHO, DES. E ASSIST. SOCIAL

Unidade orçamentária: 05.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.020 - BLOCO DE GESTAO DO SUAS - IGD SUAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM EPIS A SEREM ADQUIRIDOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IGD/SUAS A SEREM PAGOS COM A PORTARIA NUMERO 369 (COVID), ATRAVES DA SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCAL.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
30/04/2021	143315	2021	390,00
30/04/2021	143379	2021	341,40
19/04/2021	140961	2021	4.371,50
16/04/2021	142063	2021	700,20
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.803,10*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
06/05/2021	06050025	2021	700,20
06/05/2021	06050026	2021	4.371,50
05/08/2021	05080026	2021	341,40
05/08/2021	05080023	2021	390,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 5.803,10*

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